小規(guī)模做帳報(bào)稅交接清單
1 公司成立至今每個(gè)月的憑證，總賬，明細(xì)賬，財(cái)務(wù)報(bào)表裝訂成冊(cè)
2公司成立至今每個(gè)月的電子增值稅申報(bào)表、電子帳套、電子財(cái)務(wù)報(bào)表
3每年的年報(bào)（匯算清繳）報(bào)表，匯算清繳申報(bào)密碼
4國(guó)地稅專管員姓名、電話、登陸密碼、個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)，密碼

小規(guī)模轉(zhuǎn)進(jìn)公司做帳報(bào)稅新公司需要提供材料
1、開業(yè)至今的會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表、總賬、明細(xì)賬
2、開業(yè)至今的賬套U盤拷貝，如有辦密鑰的話還要提供密鑰
3、國(guó)稅、地稅、企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表、企業(yè)所得稅年報(bào)
4、國(guó)地稅專管員信息及聯(lián)系方式，國(guó)地稅、個(gè)稅申報(bào)、國(guó)稅年報(bào)系統(tǒng)申報(bào)密碼、聯(lián)絡(luò)員信息（工商年報(bào))
5、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法人身份證、開戶許可證、公司章程復(fù)印件

代開增值稅發(fā)票需要哪些材料？
購(gòu)銷合同、代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報(bào)單、雙方稅務(wù)登記證復(fù)印件、單位聯(lián)系電話、一般納稅人資格證明（一般在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上加蓋一般納稅人的印章）、開戶銀行基本信息(包括：開戶銀行全稱及賬號(hào))、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、公章、發(fā)票章；注意：如果國(guó)稅已簽訂劃繳協(xié)議，確認(rèn)公賬上是否有足夠的稅款扣稅；如果沒簽訂，就需要打印稅票出來(lái)，加蓋更改章到銀行繳納現(xiàn)金。

開房屋租賃發(fā)票稅點(diǎn)多少？需要哪些材料？
答：一般是出租人開房租發(fā)票，如果出租人不具備開票資格，可以到地稅局申請(qǐng)代開。往往一般出租人房東都不會(huì)去代開，所以稅局強(qiáng)行要求企業(yè)即承租人代開，從而把房產(chǎn)稅轉(zhuǎn)嫁到了企業(yè)。開房屋租賃發(fā)票，需交房產(chǎn)稅，在房子座落地當(dāng)區(qū)地方稅務(wù)局代開，一般一年一次，房產(chǎn)稅計(jì)算明細(xì)：若房產(chǎn)證是公司名稱，則按每月租金*19.7%*月數(shù)+每平方米5元的城鎮(zhèn)土地使用稅；若房產(chǎn)證是個(gè)人名字且房子是居民樓，則是 每月租金*4%*月數(shù)+每平方米5元的城鎮(zhèn)土地使用稅，若房產(chǎn)證是個(gè)人名字且樓子是辦公樓，則是每月租金*12.1%*月數(shù)+每平方米5元的城鎮(zhèn)土地使用稅。注意：次代開房產(chǎn)稅發(fā)票要帶房產(chǎn)證原件。

作廢發(fā)票有什么用途？丟失了，該怎么辦？需要怎么處理？
企業(yè)一般領(lǐng)票方式為驗(yàn)舊領(lǐng)新，所以每次領(lǐng)購(gòu)發(fā)票時(shí)都需要把作廢發(fā)票三聯(lián)/兩聯(lián)帶去給稅務(wù)局人員驗(yàn)舊。開具發(fā)票的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。發(fā)票丟失情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)于發(fā)現(xiàn)丟失當(dāng)日書面報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān)，并登報(bào)聲明作廢。如果沒有報(bào)告，領(lǐng)票時(shí)稅局發(fā)現(xiàn)則需要繳納罰款，并登報(bào)掛失處理。

逾期未申報(bào)會(huì)成黑戶嗎？該怎么解決？
看專管員，如果專管員好就不會(huì)，直接做補(bǔ)充申報(bào)就可以了，如果是不好的專管員就會(huì)成黑戶，需要罰款解除黑戶，解除黑戶需要做所有未申報(bào)記錄的補(bǔ)充申報(bào)。

Q1：是不是所有的長(zhǎng)期零申報(bào)都要納入監(jiān)控？
答：如果企業(yè)在籌建期或者存在經(jīng)營(yíng)不善、依法被關(guān)停等情況是不用納入監(jiān)控范圍的，但是要及時(shí)前往稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。
Q2：如果長(zhǎng)期零申報(bào)且持有發(fā)票，是不是要及時(shí)到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)降版降量？
答：為降低稅收風(fēng)險(xiǎn)，建議長(zhǎng)期零申報(bào)，且持有發(fā)票的納稅人，主動(dòng)前往稅務(wù)機(jī)關(guān)降版降量。待經(jīng)營(yíng)有所好轉(zhuǎn)，再攜帶資料按規(guī)定申請(qǐng)發(fā)票增版增量。
Q3：如何避免被納入監(jiān)控范圍？
答：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，合規(guī)核算。一定要清楚收入包含開票收入+未開票收入，特別是當(dāng)期有代開發(fā)票收入的納稅人，不要以為已經(jīng)預(yù)繳稅款就萬(wàn)事大吉，要按規(guī)定前往稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)，否則始終脫離不了被監(jiān)控的命運(yùn)。

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