凱里市龍頭綜合屠宰場
龍頭綜合屠宰場冷鏈物流建設(shè)項目

可
行
性
研
究
報
告

二零二三年十二月
目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 3
（四）主要結(jié)論和建議 4
二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 6
（一）項目建設(shè)背景 6
（二）規(guī)劃政策符合性 8
（三）項目建設(shè)必要性 12
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 15
（五）項目市場需求分析 16
三、項目選址與要素保障 20
（一）項目選址 20
（二）項目建設(shè)條件 20
（三）要素保障分析 22
四、項目建設(shè)方案 23
（一）技術(shù)方案 23
（二）設(shè)備方案 24
（三）工程建設(shè)方案 25
（四）建設(shè)管理方案 31
五、項目運營方案 34
（一）生產(chǎn)經(jīng)營方案 34
（二）安全保障方案 37
（三）運營管理方案 40
六、項目投融資與財務(wù)方案 42
（一）投資估算 42
（二）盈利能力分析 45
（三）財務(wù)可持續(xù)性分析 48
七、項目影響效果分析 50
（一）經(jīng)濟影響分析 50
（二）社會影響分析 50
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 50
（四）資源和能源利用效果分析 53
八、項目風(fēng)險管控方案 55
（一）風(fēng)險識別與評價 55
（二）風(fēng)險管控方案 56
九、研究結(jié)論及建議 58
（一）主要研究結(jié)論 58
（二）問題與建議 58
十、附表、附圖和附件 59
附表1 銷售收入預(yù)測表 59
附表2 總成本表 60
附表3 外購原材料表 61
附表4 外購燃料及動力費表 62
附表5 工資及福利表 63
附表6 利潤與利潤分配表 64
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 65
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 66
附表9 流動資金估算表 67
附表10 資產(chǎn)負債表 68
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 69
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 70
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 72
附表14 資金來源與運用表 74


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
龍頭綜合屠宰場冷鏈物流建設(shè)項目
1.2項目建設(shè)單位
凱里市龍頭綜合屠宰場
1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.4項目建設(shè)地點
本項目建設(shè)地址位于貴州省凱里市蕭山路北側(cè)，地塊形狀規(guī)整，地勢平坦，交通便利，適宜項目建設(shè)。
1.5項目負責(zé)人
報告編制人：186，，0072，，8890（微）楊剛 工程師
1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為800.00萬元，其中：建筑工程費用為224.90萬元，設(shè)備購置及安裝費用為155.00萬元，土地費用為395.46萬元，其他費用為13.14萬元，預(yù)備費11.51萬元。
1.7項目建設(shè)內(nèi)容
本項目總占地面積6.08畝，總建筑面積4416.00平方米，主要建筑內(nèi)容及規(guī)模如下：
主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表
工程類別 工程名稱 占地面積
（㎡） 建筑工程量
（㎡） 層數(shù)
主要建筑工程 預(yù)冷庫4間 620 1240.00 2
恒溫庫8間 1248 2496.00 2
速凍庫2間 340 680.00 2
總計 2208.00 4416.00
公共工程 場區(qū)通道及場地硬化 　 1050.00
其他配套管網(wǎng)工程 項 1項
1.8項目資金來源
本項目總投資資金800.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。
1.9項目實施工期
本項目建設(shè)工期預(yù)計8個月（2024年5月至2024年12月）。
1.10主要經(jīng)濟技術(shù)指標
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標 　 　
1 項目總用地面積 平方米 4056.00
2 項目總建筑面積 平方米 4416.00
3 容積率 　 1.39
4 建筑密度 % 67.85%
5 項目設(shè)計庫容 噸 3000.00
6 總投資資金，其中： 萬元 800.00
6.1 建筑工程費用 萬元 224.90
6.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 155.00
6.3 土地費 萬元 395.46
6.4 工程建設(shè)其他費用 萬元 13.14
6.5 預(yù)備費用 萬元 11.51
二 主要數(shù)據(jù) 　 　
1 項目正常運營年銷售收入 萬元 1200.00
2 計算期內(nèi)年均銷售收入 萬元 1046.22
3 年平均利潤總額 萬元 241.23
4 年均凈利潤 萬元 180.92
5 年均城建費及附加 萬元 7.36
6 年均增值稅 萬元 61.33
7 年均所得稅 萬元 60.31
8 項目定員 人 46
9 建設(shè)期 個月 8
三 主要評價指標 　 　
1 項目投資利潤率 % 30.15%
2 項目投資利稅率 % 38.74%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 22.32%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 29.09%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 719.66
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 1,107.31
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 5.00
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 4.22
9 盈虧平衡點 % 55.45%

（二）項目單位概況
公司名稱：凱里市龍頭綜合屠宰場
類型：個體工商戶
經(jīng)營者：
組成形式：個人經(jīng)營
注冊日期：2000年05月14日
經(jīng)營場所：凱里市環(huán)城西路
經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、決定規(guī)定無需許可（審批）的市場主體自主選擇經(jīng)營。 (屠宰生豬、牛、羊、狗（在許可證有效期內(nèi)）***)
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
3.國家發(fā)展改革委、交通運輸部《關(guān)于進一步降低物流成本的實施意見》；
4.《國家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實施方案（2021-2025年）》；
5.《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》；
6.《貴州省“十四五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
7.《貴州省加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè) 進一步促進冷鏈物流發(fā)展實施方案》；
8.《貴州省“十四五”現(xiàn)代山地特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
9.《凱里市“十四五”商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
10.《凱里市“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃》；
11.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
12.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
13.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
14.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
15.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
16.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。
（四）主要結(jié)論和建議
本項目研究“龍頭綜合屠宰場冷鏈物流建設(shè)項目”的設(shè)計與實施，項目的建設(shè)是有效降低農(nóng)產(chǎn)品損耗和物流成本、推動農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)增效和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的重要舉措?？裳a齊凱里市冷鏈物流短板，提升企業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加速市場流通硬件設(shè)施、組織方式和運營模式的轉(zhuǎn)型升級；有利于優(yōu)化生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，釋放產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?，增強市場競爭力?br /> 本次項目的實施符合我國、貴州省、凱里市冷鏈物流設(shè)施建設(shè)要求，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目實施對更好滿足生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通規(guī)?；枨蠛图涌爨l(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施具有重要意義。因此，項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來很好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。
建議本次項目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以的理念，搞好項目投資、規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、設(shè)備采購安裝等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。

二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項目建設(shè)背景
物流業(yè)是融合運輸、倉儲、加工、包裝、配送、貨代、信息等產(chǎn)業(yè)的復(fù)合型服務(wù)業(yè)，是支撐國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，也是拉動服務(wù)業(yè)快速增長的重要力量。加快發(fā)展現(xiàn)代物流，對于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高國民經(jīng)濟競爭力具有重要意義。在信息技術(shù)的支持下，發(fā)達國家的物流業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)、提高經(jīng)濟效益的重要源泉、產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)重組的關(guān)鍵推動力、以及區(qū)域創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展支撐環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。冷鏈物流是現(xiàn)代物流行業(yè)的重要組成部分，它是冷鏈技術(shù)和物流技術(shù)的統(tǒng)一，并且更加側(cè)重物流層面的內(nèi)容。在2017年5月發(fā)布的《冷鏈物流從業(yè)人員能力要求》中，定義了冷鏈物流是“以冷凍工藝為基礎(chǔ)、制冷技術(shù)為手段的物流活動，其目的在于使物品從生產(chǎn)到銷售的全部環(huán)節(jié)都能夠處在規(guī)定的溫度控制下，以物品的質(zhì)量，并能夠減少損耗”。冷鏈物流作為物流業(yè)的重要組成部分，它的發(fā)展依托于社會經(jīng)濟的發(fā)展，同時，隨著我國國民經(jīng)濟的不斷高速發(fā)展，其對冷鏈物流業(yè)發(fā)展的需求也越來越明顯。
本報告有中投信德楊剛186，，0072，，8890（微）工程師編制，請勿復(fù)制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。