XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院（XX核工業(yè)技師學(xué)院）XX校區(qū)建設(shè)項目


可行性研究報告



二零二三年十月

目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 4
（三）編制依據(jù) 4
（四）主要結(jié)論和建議 5
二、項目建設(shè)背景、需求分析 7
（一）項目建設(shè)背景 7
（二）規(guī)劃政策符合性 13
（三）項目建設(shè)必要性 17
（四）項目市場需求分析 21
三、項目選址與要素保障 34
（一）項目選址 34
（二）項目建設(shè)條件 34
（三）要素保障分析 38
四、項目建設(shè)方案 40
（一）工程規(guī)劃方案 40
（二）建設(shè)管理方案 63
五、項目運營方案 66
（一）項目運營模式 66
（二）安全保障方案 66
（三）運營管理方案 69
六、項目投融資與財務(wù)方案 72
（一）投資估算 72
（二）盈利能力分析 75
七、項目影響效果分析 76
（一）經(jīng)濟影響分析 76
（一）社會影響分析 76
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 77
（四）資源和能源利用效果分析 78
八、項目風(fēng)險管控方案 81
（一）風(fēng)險識別與評價 81
（二）風(fēng)險管控方案 81
九、研究結(jié)論及建議 83
（一）主要研究結(jié)論 83
（二）問題與建議 83
十、附表、附圖和附件 84
附圖1行政主軸人視圖 84
附圖2教學(xué)主軸人視圖 85
附圖3內(nèi)部人視圖 86
附圖4內(nèi)部人視圖 87
附圖5內(nèi)部人視圖 88
附圖6局部透視圖 89
附圖7校門透視圖 90
附圖8校門透視圖 91


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院（XX核工業(yè)技師學(xué)院）XX校區(qū)建設(shè)項目
1.2項目建設(shè)單位
XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院
1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.4項目建設(shè)地點
本次建設(shè)項目擬選址在XX省XX市XX新區(qū)
1.5項目投資規(guī)模
本項目總投資為50000.00萬元，其中，建安工程費用為42928.18萬元，工程建設(shè)其他費用為1732.13萬元，預(yù)備費1339.69萬元以及建設(shè)期利息4000.00萬元。
1.6項目建設(shè)內(nèi)容
擬建的XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院（XX核工業(yè)技師學(xué)院）XX校區(qū)建設(shè)項目總用地面積517.81畝，項目分三期建設(shè)，一期用地面積208.97畝（已報征土地），二期用地面積214.69畝（土地未報征），三期用地面積94.15畝（55.69畝未在城鎮(zhèn)開發(fā)邊界范圍內(nèi)）。項目規(guī)劃總建筑面積262958.10㎡，其中一期工程建筑面積90523.82㎡；二期工程建筑面積103090.91㎡；三期工程建筑面積69343.37㎡。
本次可研數(shù)據(jù)為一期工程建設(shè)數(shù)據(jù)，一期主要規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容及工程量情況如下表：
一期工程項目主要規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容及工程量情況表
工程名稱 占地面積（㎡） 建筑面積（㎡） 層數(shù) 備注
主要建筑工程 學(xué)生宿舍1 846.00 5,076.00 6
學(xué)生宿舍2 1,265.00 7,590.00 6
學(xué)生宿舍3 1,495.00 8,970.00 6
學(xué)生宿舍4 1,314.00 7,884.00 6
教學(xué)樓1 900.40 4,502.00 5
教學(xué)樓2 900.40 4,502.00 5
教學(xué)樓3 1,875.56 9,377.80 5
實訓(xùn)大樓及車間 4,633.43 13,900.29 3
教師公寓 913.92 5,483.52 6
食堂 2,449.74 7,349.22 3
后勤用房1 925.00 2,775.00 3
后勤用房2 630.00 1,890.00 3
變電所 952.94 952.94 1
消防泵房、水池 575.05 575.05 1
校醫(yī)院 1,758.00 7,032.00 4
附屬 624.00 1,872.00 3
文化樓 264.00 792.00 3
合計 22322.44 90523.82
配套工程 道路及硬化 42105.55
綠化 41794.21
田徑場 16800.00
籃球場 5200.00
排球場 1400.00
停車場 9600.00
1.7項目資金來源
本次一期工程項目總投資資金50000.00萬元人民幣，其中自有資金30000.00萬元，社會資本形式（BT\BOT）引資建設(shè)20000.00萬元。自有資金主要是收儲現(xiàn)有土地及房屋資產(chǎn)。
1.8項目實施工期
本次一期工程項目建設(shè)預(yù)計從2024年10月至2026年10月，計2年。
1.9主要經(jīng)濟技術(shù)指標
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標 備注
一 主要指標
1 項目總占地面積 ㎡ 139314.03 折合208.97畝
2 項目總體建設(shè)工程量 ㎡ 90523.82
2.1 學(xué)生宿舍1 ㎡ 5076.00
2.2 學(xué)生宿舍2 ㎡ 7590.00
2.3 學(xué)生宿舍3 ㎡ 8970.00
2.4 學(xué)生宿舍4 ㎡ 7884.00
2.5 教學(xué)樓1 ㎡ 4502.00
2.6 教學(xué)樓2 ㎡ 4502.00
2.7 教學(xué)樓3 ㎡ 9377.80
2.8 實訓(xùn)大樓及車間 ㎡ 13900.29
2.9 教師公寓 ㎡ 5483.52
2.10 食堂 ㎡ 7349.22
2.11 后勤用房1 ㎡ 2775.00
2.12 后勤用房2 ㎡ 1890.00
2.13 變電所 ㎡ 952.94
2.14 消防泵房、水池 ㎡ 575.05
2.15 校醫(yī)院 ㎡ 7032.00
2.16 附屬 ㎡ 1872.00
2.17 文化樓 ㎡ 792.00
3 建筑密度 % 16.02%
4 容積率 0.65
5 綠地率 % 30.00%
6 總投資資金，其中： 萬元 50000.00
6.1 建安工程費用 萬元 42928.18
6.2 工程建設(shè)其他費用 萬元 1732.13
6.3 建設(shè)期利息 萬元 4000.00
6.4 預(yù)備費用 萬元 1339.69
二 主要數(shù)據(jù)
1 項目預(yù)計年收入 萬元 3600.00
2 項目預(yù)計年均運營成本 萬元 2400.00
3 項目預(yù)計年利潤 萬元 1200.00
4 建設(shè)期 年 2
三 項目資金來源
1 社會資本形式（BT\BOT）引資 萬元 20000.00
2 自有資金 萬元 30000.00
（二）項目單位概況
XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所集中等職業(yè)技術(shù)教育、高等職業(yè)技術(shù)教育、技能培訓(xùn)、技能鑒定為一體的綜合性職業(yè)教育院校。學(xué)校是高技能人才培訓(xùn)基地、中國核工業(yè)技能人才培訓(xùn)基地，是XX集團內(nèi)部一所全日制高職院校。
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知（國發(fā)〔2019〕4號）》；
3.《教育部 財政部關(guān)于實施中國特色高水平高職學(xué)校和建設(shè)計劃的意見》；
4.中央、印發(fā)《中國教育現(xiàn)代化2035》；
5.《XX省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
6.《XX省人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》；
7.《XX省職業(yè)教育改革實施方案》；
8.《XX省“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃》；
9.《XX省技工教育“十四五”規(guī)劃》；
10.《XX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
11.《XX市職業(yè)教育發(fā)展行動計劃（2022—2025）》；
12.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
13.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
14.項目方提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
15.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。
（四）主要結(jié)論和建議
4.1結(jié)論
（1）項目建設(shè)符合國家、XX省、XX市相關(guān)政策的要求，適應(yīng)推進教育事業(yè)發(fā)展的要求。而且也是XX集團長遠發(fā)展的需要，是集團技術(shù)人才隊伍建設(shè)、班組長培育的基地。
（2）項目建設(shè)過程中及建成使用后，社會效益顯著。
（3）項目建設(shè)規(guī)模合理，建設(shè)項目與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，建設(shè)方案切實可行，投資規(guī)模合理。
（4）本項目建設(shè)在客觀上具有必要性，在經(jīng)濟上具有合理性，在技術(shù)上具有可行性，綜合效益顯著。
4.2建議
（1）資金是該項目成功的，要確保資金及時足額到位，實現(xiàn)工程建設(shè)與進度目標。
（2）為項目的順利實施，建設(shè)單位應(yīng)落實項目法人責(zé)任制，根據(jù)項目需要，調(diào)配技術(shù)人員，委托實力較強的監(jiān)理單位對工程實施有效的監(jiān)控。
（3）嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序，通過招標投標選擇監(jiān)理單位、EPC總承包單位、咨詢單位，降低造價、控制投資，把好項目質(zhì)量、進度，確保建設(shè)目標的順利實現(xiàn)。
（4）在工程建設(shè)實施前應(yīng)對EPC總承包單位的資質(zhì)、能力、建設(shè)水平、建設(shè)周期上的完成能力等方面進行必要的考察和挑選。建議挑選有資質(zhì)、有能力的工程總承包單位對本項目工程實行EPC總承包（交鑰匙工程），對工程建設(shè)將會有相當(dāng)大的幫助。


二、項目建設(shè)背景、需求分析
（一）項目建設(shè)背景
一、國家層面
當(dāng)前我國正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，要實現(xiàn)跨越式發(fā)展，關(guān)鍵靠人才，基礎(chǔ)在教育。職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)是直接為適應(yīng)經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，對要求就業(yè)和在職勞動者以培養(yǎng)和提高素質(zhì)及職業(yè)能力為目的的教育和訓(xùn)練活動。職業(yè)培訓(xùn)是職業(yè)學(xué)校的基本任務(wù)，是職業(yè)學(xué)校改革的突破口，職業(yè)學(xué)校因自身教育與管理方面的可控性、性、相對穩(wěn)定性而在職業(yè)培訓(xùn)中具有得天厚的優(yōu)勢。我國人口基數(shù)大，社會發(fā)展速度快，就業(yè)單位對人才的要求越來越高，使得職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)行業(yè)的規(guī)模不斷擴大。?創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、實施“中國制造2025”和“”建設(shè)等戰(zhàn)略，都將推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，也都迫切需要教育優(yōu)化人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)，加快培養(yǎng)各類緊缺人才。
當(dāng)前，我國技能勞動者比例偏低且結(jié)構(gòu)不合理，高技能人才嚴重匱乏，這已經(jīng)成為新常態(tài)下制約我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)競爭力提升的重要瓶頸。2020年12月，國新辦舉行落實五中全會精神壯大高技能人才隊伍發(fā)布會，人s部職業(yè)能力建設(shè)司司長強調(diào)，“目前我國技能勞動者已經(jīng)超過2億，高技能人才超過5000萬，應(yīng)該說是一個龐大的群體。但從整個就業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展需求看，我國技能人才總量仍然不足，特別是結(jié)構(gòu)不優(yōu)、素質(zhì)不高問題比較。技能勞動者占就業(yè)人口總量僅為26%，高技能人才僅占技能人才總量的28%，這個數(shù)據(jù)與發(fā)達國家相比，仍然存在很大差距?！奔寄軇趧诱弑壤颓医Y(jié)構(gòu)不合理，高技能人才嚴重匱乏，已成為制約中小企業(yè)用工需求擴大的重要瓶頸。職業(yè)教育關(guān)乎高技能人才隊伍建設(shè)、滿足產(chǎn)業(yè)需要，同時也是一個民生問題。2.87億農(nóng)民工中70%-80%只有初中和初中以下文化程度，因為缺乏一技之長，收入水平很難提高。未來十年內(nèi)，我國技能勞動者需求將繼續(xù)保持不斷增長的趨勢，加強技能人才隊伍建設(shè)、建設(shè)人才強國任重道遠。
本報告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請勿復(fù)制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。